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东港市卫生健康局2018年度部门决算
来源或作者:卫生健康局  发布日期:2019/8/1 13:58:33  

 

东港市卫生健康局

2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分    东港市卫生健康局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分   东港市卫生健康局2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分   东港市卫生健康局2018年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

     

    第一部分 东港市卫生健康局概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻落实国家、省、丹东市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,拟订我市相关政策、规划并组织实施,起草有关卫生健康规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

    (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

    (五)组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。

    (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估,参与食品安全标准跟踪、评价等工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

    (七)负责拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

    (九)指导区域内卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

    (十)组织拟订中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管 理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,推动中医药海外发展,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

    (十一)组织拟订卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,加强基础性人才培养,加大急需紧缺人才和高层次人才的培养和引进力度。负责全市医师执业注册和护士执业注册工作。

    (十二)负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十三)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市计划生育工作领导小组、市计划生育协会、市红十字会、市医学会日常工作。

    (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    纳入东港市卫生健康局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.东港市卫生健康局

    2.东港市妇幼保健计划生育服务中心

    3.东港市基本药物监督管理中心

    4.东港市结核病防治所

    5.东港市新型农村合作医疗管理中心

    5.东港市卫生监督所

    7.东港市中心储血站

    8.东港市中心医院

    9.东港市中医院

    10.东港市疾病预防控制中心

    11.东港市卫生学校

     

    第二部分   卫生健康局2018年度部门决算公开报表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门:卫生健康局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

13,876.69

一、一般公共服务支出

17

66,396.37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

三、事业收入

4

55,326.59

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

六、其他收入

7

……

23

8

24

本年收入合计

9

69,203.28

本年支出合计

25

66,396.37

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

2,527.92

年初结转和结余

11

5,506.83

  其中:提取职工福利基金

27

  其中:项目支出结转和结余

12

5,503.93

        转入事业基金

28

2,527.92

13

年末结转和结余

29

5,785.82

14

  其中:项目支出结转和结余

30

5,780.50

15

31

总计

16

74,710.11

总计

32

8,313.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2018年度收入决算表

公开02表

部门:卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

69,203.28

13,876.69

55,326.59

205

社会保障和就业支出

1.59

1.59

20599

行政事业单位离退休

1.59

1.59

2059999

  事业单位离退休

1.59

1.59

208

医疗卫生与计划生育支出

83.99

38.85

45.13

20805

医疗卫生与计划生育管理事务

83.99

38.85

45.13

2080502

  行政运行

83.99

38.85

45.13

210

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

68,979.61

13,698.16

55,281.45

21001

公立医院

294.83

294.83

2100101

  综合医院

287.45

287.45

2100102

  中医(民族)医院

7.38

7.38

2100199

  其他公立医院支出

55,376.21

510.90

54,865.31

21002

基层医疗卫生机构

37,849.11

37,849.11

2100201

  其他基层医疗卫生机构支出

17,016.19

17,016.19

2100202

公共卫生

510.90

510.90

2100299

  疾病预防控制机构

572.87

572.87

21003

  卫生监督机构

572.87

572.87

2100399

  妇幼保健机构

7,273.35

6,857.21

416.15

21004

  采供血机构

1,266.94

953.78

313.15

2100401

  其他专业公共卫生机构

316.98

316.98

2100402

  基本公共卫生服务

294.80

294.80

2100403

  重大公共卫生专项

436.04

436.04

2100406

  突发公共卫生事件应急处理

583.89

480.90

2100407

  其他公共卫生支出

3,342.25

3,342.25

2100408

计划生育事务

610.16

610.16

2100409

  计划生育服务

50.00

50.00

2100499

  其他计划生育事务支出

372.30

372.30

21007

住房保障支出

5,462.35

5,462.35

2100717

住房改革支出

4,793.37

4,793.37

2100799

  住房公积金

668.98

668.98

221

138.09

138.09

22102

138.09

138.09

2210201

住房公积金

138.09

138.09

 

2018年度支出决算表

公开03表

部门:

卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

66396.37

66396.37

10575.62

205

教育支出

1.59

1.59

1.59

20599

其他教育支出

1.59

1.59

1.59

2059999

  其他教育支出

1.59

1.59

1.59

208

社会保障和就业支出

83.87

83.87

20805

行政事业单位离退休

83.87

83.87

2080502

  事业单位离退休

83.87

83.87

210

医疗卫生与计划生育支出

66172.82

66172.82

10574.03

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

299.22

299.22

15.28

2100101

  行政运行

283.94

283.94

2100102

  一般行政管理事务

9.52

9.52

9.52

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

5.77

5.77

5.77

21002

公立医院

52767.39

52767.39

170.00

2100201

  综合医院

35321.20

35321.20

2100202

  中医(民族)医院

17016.19

17016.19

2100299

  其他公立医院支出

430.00

430.00

170.00

21003

基层医疗卫生机构

665.66

665.66

665.66

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

665.66

665.66

665.66

21004

公共卫生

6973.92

6973.92

4442.34

2100401

  疾病预防控制机构

1180.93

1180.93

80.27

2100402

  卫生监督机构

316.70

316.70

2100403

  妇幼保健机构

294.80

294.80

2100406

  采供血机构

421.27

421.27

304.56

2100407

  其他专业公共卫生机构

585.39

585.39

102.99

2100408

  基本公共卫生服务

3127.37

3127.37

3127.37

2100409

  重大公共卫生专项

690.69

690.69

690.69

2100499

  其他公共卫生支出

356.79

356.79

136.46

21007

计划生育事务

5466.63

5466.63

5280.75

2100717

  计划生育服务

4957.38

4957.38

4818.65

2100799

  其他计划生育事务支出

509.24

509.24

462.10

221

住房保障支出

138.09

138.09

22102

住房改革支出

138.09

138.09

2210201

  住房公积金

138.09

138.09

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:卫生健康局

金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,876.69

一、一般公共服务支出

15

13,597.70

13,597.70

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

13,876.69

本年支出合计

23

13,597.70

13,597.70

年初结转和结余

10

5,506.83

年末结转和结余

24

5,785.82

5,785.82

  一般公共预算财政拨款

11

5,506.83

25

  政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

19,383.52

合计

28

5,785.82

5,785.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目       支出

合计

基本
  支出

项目       支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

5,506.83

2.91

5,503.93

13,876.69

3,127.49

10,749.20

13,597.70

3,125.07

10,472.63

5,785.82

5.32

5,780.50

205

教育支出

1.59

1.59

1.59

1.59

205

99

其他教育支出

1.59

1.59

1.59

1.59

205

99

99

  其他教育支出

1.59

1.59

1.59

1.59

208

社会保障和就业支出

1.04

1.04

38.85

38.85

38.74

38.74

1.15

1.15

208

05

行政事业单位离退休

1.04

1.04

38.85

38.85

38.74

38.74

1.15

1.15

208

05

02

  事业单位离退休

1.04

1.04

38.85

38.85

38.74

38.74

1.15

1.15

210

医疗卫生与计划生育支出

5,365.77

1.87

5,363.90

13,698.16

2,950.54

10,747.61

13,419.28

2,948.24

10,471.04

5,644.64

4.17

5,640.48

210

01

医疗卫生与计划生育管理事务

12.64

0.27

12.37

294.83

287.45

7.38

299.22

283.94

15.28

8.24

3.78

4.46

210

01

01

  行政运行

0.27

0.27

287.45

287.45

283.94

283.94

3.78

3.78

210

01

02

  一般行政管理事务

12.37

12.37

9.52

9.52

2.85

2.85

210

01

99

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

7.38

7.38

5.77

5.77

1.62

1.62

210

公立医院

510.9

260

250.9

430

260

170

80.9

80.9

210

02

99

  其他公立医院支出

510.9

260

250.9

430

260

170

80.9

80.9

210

03

基层医疗卫生机构

1,401.27

1,401.27

572.87

572.87

665.66

665.66

1,308.49

1,308.49

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

1,401.27

1,401.27

572.87

572.87

665.66

665.66

1,308.49

1,308.49

210

04

公共卫生

3,140.15

1.6

3,138.55

6,857.21

2,217.21

4,639.99

6,557.77

2,218.43

4,339.35

3,439.58

0.39

3,439.20

210

04

01

  疾病预防控制机构

34.19

34.19

953.78

787.5

166.29

867.77

787.5

80.27

120.2

120.2

210

04

02

  卫生监督机构

316.98

316.98

316.7

316.7

0.28

0.28

210

04

03

  妇幼保健机构

294.8

294.8

294.8

294.8

210

04

06

  采供血机构

25.38

25.38

436.04

116.7

319.33

421.27

116.7

304.56

40.15

40.15

210

04

07

  其他专业公共卫生机构

1.6

1.6

480.9

480.9

482.39

482.39

0.1

0.1

210

04

08

  基本公共卫生服务

1,976.29

1,976.29

3,342.25

3,342.25

3,127.37

3,127.37

2,191.18

2,191.18

210

04

09

  重大公共卫生专项

1,094.76

1,094.76

610.16

610.16

690.69

690.69

1,014.22

1,014.22

210

04

10

  突发公共卫生事件应急处理

50

50

50

50

210

04

99

  其他公共卫生支出

7.93

7.93

372.3

220.33

151.97

356.79

220.33

136.46

23.44

23.44

210

07

计划生育事务

811.71

811.71

5,462.35

185.88

5,276.47

5,466.63

185.88

5,280.75

807.43

807.43

210

07

17

  计划生育服务

286.79

286.79

4,793.37

138.74

4,654.64

4,957.38

138.74

4,818.65

122.77

122.77

210

07

99

  其他计划生育事务支出

524.93

524.93

668.98

47.14

621.83

509.24

47.14

462.1

684.66

684.66

221

住房保障支出

138.09

138.09

138.09

138.09

221

02

住房改革支出

138.09

138.09

138.09

138.09

221

02

01

住房公积金

138.09

138.09

138.09

138.09

229

其他支出

140.02

140.02

140.02

140.02

229

99

其他支出

140.02

140.02

140.02

140.02

229

99

01

  其他支出

140.02

140.02

140.02

140.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

卫生健康局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,452.30

302

商品和服务支出

315.17

310

其他资本性支出

9.75

30101

  基本工资

1,526.00

30201

  办公费

26.86

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

222.45

30202

  印刷费

6.57

31002

  办公设备购置

9.75

30103

  奖金

234.44

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

66.89

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

1.59

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

47.26

30206

  电费

10.17

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

307.91

30207

  邮电费

10.16

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

47.35

30208

  取暖费

56.94

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

235.35

30211

  差旅费

14.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

10.49

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

0.32

30213

  维修(护)费

3.99

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

1.50

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

20.47

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

27.44

30216

  培训费

2.44

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.49

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.39

30218

  专用材料费

15.34

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.28

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

79.93

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

175.96

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

21.44

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

4.90

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

42.80

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

15.72

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

0.04

人员经费合计

2,687.65

公用经费合计   324.92

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门:卫生健康局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余  分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本
  支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

102.99

102.99

102.99

102.99

210

医疗卫生与计划生育支出

102.99

102.99

102.99

102.99

210

04

公共卫生

102.99

102.99

102.99

102.99

210

04

07

  其他专业公共卫生机构

102.99

102.99

102.99

102.99

注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称:卫生健康局

单位:万元

项    目

2018年预算数

2018年决算数

合    计

40.2

43.29

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

6.7

0.49

3、公务用车购置及运行费

33.5

42.8

其中: (1)公务用车运行维护费

33.5

42.8

      (2)公务用车购置

注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。

 

第三部分  卫生健康局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计74,710.11 万元,包括:

1.财政拨款收入13,876.69万元,其中:公共预算财政拨款收入13,876.69万元,政府性基金收入0万元。

2.事业收入55,326.59万元,主要是中心医院、中医院等医疗单位的收入。

3.上年结转和结余5,506.83万元,主要是卫生健康局结转的项目资金。

与上年相比,今年收入减少4,998.87万元,降低6.3%,主要原因:财政收回了2016年以前还没有支付的5,448专项资金,其中收回中心医院基本建设补助资金4,988万元。

(二)支出总计66,396.37万元,包括:

1.基本支出55,820.75万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出13,780.31万元,对个人和家庭的补助支出370.8万元,商品和服务支出39,305.16万元。

2.项目支出10,575.62万元,主要包括公共卫生、计划生育事务等业务支出。

与上年相比,今年支出减少2,339.1万元,降低3.4%。

(三)年末结转和结余5,785.82万元

主要是有些专项资金在当年未实施完毕等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少5,173.04万元,降低47%,主要原因:财政在年末收回了2016年前未支付的5193万元的韧专项资金。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2018年度财政拨款支出13,597.7万元,其中:基本支出3,125.07万元,项目支出10,472.63万元。与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的51.4%,其中:基本支出完成年初预算的109.7%,项目完成年初预算的44.3%。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出13,597.7万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出38.74万元,医疗卫生与计划生育支出13,419.28万元,住房保障支出138.09万元,教育支出1.59万元。

1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:

(1)行政运行283.94万元,主要是医疗卫生与计划生育管理事务等方面支出,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的原因:主要是商品服务支出及对个人和家庭的补助支出减少。

(2)一般行政管理事务9.52万元,主要是为保证机关业务开展的办公费支出,完成年初预算的63.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩办公费支出。

2.社会保障和就业支出38.74万元,具体包括:

(1)事业单位离退休10.81万元,主要是离退休人员的工资支出,完成年初预算的73%,决算数小于年初预算数的原因主要是有离退休人员死亡,因而工资支出减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费307.91万元,主要是所属机关、事业单位干部职工的基本养老保险缴费支出。

(3)死亡抚恤27.88万元,主要是支付已死亡的离退休人员的抚恤费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出13,419.28万元,包括:

(1)医疗卫生玘计划生育管理事务支出299.22万元,主要是行政机关的人员经费及为完成业务工作的保障支出,完成年初预算的98%。

(2)公立医院改革经费430万元,主要是为对县级公立医院改革的补助资金。

(3)基层医疗卫生机构支出665.66万元,主要是对基层医疗机构实施基本药物制度的补助支出。

(4)公共卫生经费6,557.77万元,主要是对各基层医疗单位开展基本公共卫生服务的补助资金。

(5)计划生育事务支出5466.63万元,主要是对农村0-18周岁独生子女父母的奖励及发放计划生育奖、特扶资金。

4.住房保障支出138.09万元,具体包括:

住房公积金138.09万元,主要是对干部职工的住房公积金补助支出,完成年初预算的117%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整后,住房公积金的补助金额随之增加。

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.29万元,完成年初预算的107%。

决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车费用超标,一是疾病预防控制中心公务用车运行费超标4.9万元,该单位财政核定车辆编制为3台,实际为5台,超出的2台车为省疾病预防控制中心为开展传染病防治、重点疾病监测、地方病防控、疫情应急等监测工作配备的专用车辆,但车辆运行费省里不配套,所以发生的车辆费用只能从办公经费中列支;二是卫生监督所公务用车运行费超标6.6万元,原因是财政只核定了2台车的费用,另1台车是省卫生监督所分配给的,主要用于生活饮用水、公共场所、学校、医疗卫生机构等场所的公共卫生监测工作,省里无配套资金,超支部分由该单位自行解决。

其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.49万元, 公务用车运行维护费42.8万元。

1.公务接待费0.49万元,主要用于上级专项检查接待费用。2018年公务接待费比上年减少0.84万元,下降37%,主要是上级单位来基层检查工作时,很多时候是无需基层单位安排接待。

2.公务用车运行维护费42.8万元,主要是开展业务工作时发生的车辆燃油费、维修费等。2018年公务用车运行维护费比上年减少0.72万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,125.07万元,其中:人员经费2,800.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费324.94万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年卫生健康局机关运行经费支出283.94万元,比上年减少15.54万元,降低5.2%,主要原因是压缩了相关办公经费的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,卫生健康局账面共有车辆5辆,其中:3辆一般公务用车在用,其余2台车已停用,正在履行报废手续。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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